首页 >> 政策法规 >> 处室规章制度 >> 详细内容
 
处室规章制度 >> 正文
铜仁学院审计处物资设备采购及资产管理办法
作者:  来源:  浏览量:158 日期:2018-09-20 

铜仁学院

审计处物资设备采购及资产管理办法

一、总 则

(一)为加强我处物资采购及国有资产管理,规范物资采购行为,提高资金使用效益和物资采购效率,更好规范的管理好相关资产。根据《中华人民共和国政府采购法》、《教育部政府采购管理暂行办法》、《铜仁学院国有资产管理暂行办法》等法律法规的要求,结合我处实际情况,特制定本办法。

(二)物资设备的采购与管理(含耗材的采购与管理)统一由综合科负责,在处物资设备采购及资产管理领导小组的领导下负责实施具体工作。

(三)物资采购坚持“必需、规范、公开、竞争”的原则,保证物资设备采购规范、有序、合理地进行。资产管理按统一管理责任到人的方式进行。

(四)本办法适应于本处权限下的物资设备采购及所有我处所辖物资的管理。

二、机构及职责

成立物资设备采购及国有资产管理领导小组(以下简称领导小组),统一组织实施我处物资采购及资产管理工作。

(一)物资设备采购及资产管理领导小组:

组  长:审计处处长

副组长:审计处副处长

成  员:综合科工作人员(资产管理员)

(二)领导小组工作职责:

1.审定我处物资设备集中采购的规范性和实用性;    

2.审定我处物资设备集中采购计划;    

3.审定我处物资设备集中采购的采购方式;    

4.审定我处物资设备自行采购的内容;    

5.负责重大物资设备集中采购项目的询价或招标工作;     

6.对物资设备集中采购活动进行监督;

7.对国有资产管理负管理与监督责任。

三、采购权限及流程

(一)每学期期初,各科室或个人根据需要,集中填报《物资申购计划单》,领导小组审核签字后交综合科。

(二)综合科对申购计划进行汇总,经领导小组研究后统一按规定进行采购。

(三)办公用品原则上每月只进行一次集中采购,确因突击需要的采购,500元以下由综合科负责人把关购买,副处长审批1000元以下,处长审批2000元以下,超过2000元由领导小组审批。

(四)物资设备采购严格按照《铜仁学院二级学院、行政部门物资设备采购规定(暂行)》(院政发〔2018〕177号)要求进行采购。每学期5万以内两次自行采购的物资设备(集中采购目录内商品和服务除外)原则由领导小组审批交综合科统一采购;总金额在2万-5万元由领导小组询价方式进行采购;总金额低于2万元但单价超过1000元也需领导小组以询价方式进行采购。

(五)所购商品或服务必须由综合科签字经领导小组审核,具体使用部门或个人签字领用,并获得处长的签字批准后,方可按照学校相关财务政策进行报销。报销时所填单据的商品或服务内容必须与采购申请的内容、发票开具的单位和时间、发票开具的内容三者相一致。

四、物资设备入库管理

(一)综合科和资产管理人员对采购的物资设备进行签字验收并办理登记入库手续。对单价超过1000元、使用期限超过一年的,需办理固定资产备案登记手续。对采购专业性比较强的物资设备时,应派出专业人员协同配合采购,以提高采购质量。

(二)物资设备验收入库时需将日期、数量、名称、品种、类别登记在入库台账上,并要与明细、发票相吻合。入库物资设备需开箱验收,入库后要分类、编号摆放。采购的物资设备如由使用部门或个人直接领走,仍需办理入库、出库手续。资产管理人员要严格按照保管登记制度进行发放,做到心中有数,并且每月(日期在自然月月底)盘点一次,做到物帐一致。

五、物资设备使用管理

(一)常用办公用品的领取,以各科室或个人为单位按需登记领取。

(二)办公耗材类物品的领取。应根据科室办公性质及工作量大小按照厉行节约的原则领取。领取方法为:先由领用科室或个人填写《物资领取单》,按《物资领取单》到综合科按数量规格登记领取。

(三)固定资产的管理严格按《铜仁学院国有资产管理暂行办法》、《铜仁学院固定资产报废处置管理办法》(院政发〔2016〕223号)要求进行。

六、管理责任

(一)资产管理员必需按照程序严格入库、出库登记制度,不得随意进出物品,做到按单进出物品。

(二)资产管理员必须及时对物品进行盘点,做到物帐一致。

七、附则

(一)本办法自发布之日起执行。

(二)本办法由审计处物资设备采购及管理领导小组负责解释。

 

 

 

铜仁学院审计处

                           2018年9月20日

点击数:158收藏本页