首页 >> 审计处 >> 工作动态 >> 详细内容
 
工作动态 >> 正文
审计处召开内部制度修订工作专题会议
作者:张洁  来源:  浏览量:265 日期:2018-10-08 
 

2018108日,我处召开了内部制度修订工作专题会议。本次会议的主题为:审核《铜仁学院津补贴专项督查制度(试行)》、《铜仁学院内部审计工作规定(修订)》、《铜仁学院物资设备釆购审计办法(修订)》、《铜仁学院财务收支审计实施办法(修订)》以及《铜仁学院基建、修缮工程项目审计实施办法(修订)》五项内部制度。 会议由田华处长主持,审计处全体教职工参加了本次会议。

会上,田华处长针对前期五项制度的修订工作进行了总结:2018926-2018107日,审计处全体员工按照2018年工作计划对五项制度进行了修订,在征求了相关部门的意见后,现已初步修订完成,形成初稿。随后,任康乐副处长组织大家对五项制度的初稿进行再次检查以及审定,并提出修改意见。具体为:田华处长提出《铜仁学院津补贴专项督查制度(试行)》中相关成员不应出现具体名字,而应该只用部门负责人进行代替,此处提出修改;《铜仁学院物资设备釆购审计办法(修订)》中物资设备采购结算审计流程图存在部分问题,此处建议进一步完善;任康乐副处长提出《铜仁学院基建、修缮工程项目审计实施办法(修订)》中基建、修缮工程项目结算审计流程图步骤太过繁琐建议做简易流程图。

最后,田华处长针对此次的修改意见提出了要求:建议结合《铜仁学院二级学院、行政部门物资设备采购规定(暂行)》(院政发〔2018177号)文件及相关规定再次对五项制度进行修订及完善,并计划于20181010上午九点半在行政楼8439办公室召开专题会议,邀请后勤处、财务处等相关部门参会,根据相关部门的意见进一步完善后报分管领导进行审阅并尽快落实制度上会事宜。

会后,审计处全体员工按照会议要求对五项制度进行修订及完善,并积极筹备20181010日的专题会议。 (审计处张洁/ 文)

点击数:265收藏本页